Admin Fakturing

Tanggung jawab:

• Membuat surat jalan dan faktur penjualan.

• Memastikan semua faktur terinput dan bisa terposting dengan tepat waktu.

• Serah terima berkas dari admin gudang (cek kelengkapan berkas) H+1 dr tgl kirim

• Print PPN Cabang dari grub PPN cabang dan mengecek item dan konversi

• Serah terima berkas retur dengan DIC serta input berkas retur ke erp (jika ada)

• Membuat invoice PPN dan NON-PPN di erp H+1 dr tgl kirim

• Menyerahkan invoice ERP dan PPN cabang ke team TAX untuk input zahir (khusus PPN)

• Melakukan scan invoice dan surat jalan lalu kirim scan via wa atau email ke customer

• Menyerahkan berkas invoice PPN dan NON-PPN ke Direktur

• Membuat update voucher ke Marketing

• Mebuat report penerimaan berkas per hari via wa ke spv, manager dan direktur

• Mengambil dan mengecek ulang kelengkapan berkas yang sudah di TTD direktur

• Serah terima dengan AR berkas yang telah di TTD direktur untuk filling dokumen

• Membuat report mingguan

• Membuat KPI bulanan

• Membuat data rekapan denda bulanan

• Membuat / memproses revisi invoice